1     目的

通過管理評審的實施，評價公司的質量管理體系運行是否滿足GB/T19001—2000標準的要求；是否能實現(xiàn)公司提出的質量方針和目標；向顧客提供質量保證并尋求改進機會。

2     適用范圍

本程序適用于公司最高管理者對質量管理體系現(xiàn)狀的有效性、適用性、充分性的評審。

3     職責

3.1   總經(jīng)理

負責領導、策劃、組織管理評審，并主持評審會議，簽署評審報告。

3.2   管理者代表

      負責向最高管理者報告質量管理體系運行情況并提供管理評審所需資料，起草評審報告，審定糾正和預防措施，組織管理評審后的跟蹤檢查驗證。

3.3    綜合處

3.3.1  負責制定、實施、修改和完善本程序，對本程序失控負責。

3.3.2  負責管理評審的計劃編制和準備工作，負責收集并提供管理評審所需信息和資料，負責糾正和預防措施的跟蹤驗證，保存管理評審文件和資料。

3.4   與質量有關的職能部門負責人：負責提供與本部門工作有關的評審所需的信息和資料，參加管理評審會議，對評審提出的本部門主管的要求需改進的問題制定糾正和預防措施，并予以落實。

4     工作程序

4.1   管理評審的策劃

4.1.1  管理評審每年至少進行一次，在下列情況下，可適當增加管理評審次數(shù)。

a         公司的組織機構發(fā)生重大變化。

b         外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化。

c         市場戰(zhàn)略和質量概念的發(fā)展有明顯變化。

d         認證機構復審之前。

e         社會需求和新技術的采用。

4.1.2  管理評審的信息來源

a       內(nèi)部和外部質量管理體系審核的結果。（綜合處提供）

b       質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況。（綜合處提供）

c       各部門對質量管理體系文件的改進或修訂的建議。（各部門提供）

d       對供方的管理情況及效果。（拓展處提供）

e       服務質量的定期分析報告。（物業(yè)管理處提供）

f       顧客回訪、保修情況報告或對顧客的調查報告。（物業(yè)管理處提供）

g       員工培訓報告。（綜合處提供）

h       對顧客投訴的處理報告。（拓展處和午夜管理處提供）

i       市場情況調查報告。（拓展處提供）

j       公司發(fā)展規(guī)劃等。（各部門提供）

k       糾正和預防措施的實施情況和效果評價。（綜合處和物業(yè)管理處提供）

4.1.3  管理評審的準備工作

a    綜合處負責收集有關管理評審信息。

b         管理者代表提出評審專題，綜合處準備專題文件和資料，送公司總經(jīng)理審核。

c         綜合處編制評審計劃，送管理者代表審核后，報公司經(jīng)理批準，綜合處將評審計劃及要求各部門配合的內(nèi)容、日程安排發(fā)送到參加和評審有關部門和人員。

4.2  管理評審的主要內(nèi)容

a    組織機構，包括資源和人員的適宜性。

b    質量管理體系的運行情況，各程序文件與企業(yè)實際情況的符合性。

c    質量方針、質量目標是否適宜及其實現(xiàn)的有效性。

d    過程是否被控制和有效。

e    就顧客的重大投訴或重大質量事故進行研究，并作出相應糾正措施的決定。

f    對當前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部變化能否適應。

4.3  管理評審會議

4.3.1 由公司總經(jīng)理主持評審會議

4.3.2 參加評審會議的主要人員有：經(jīng)理、管理者代表和各部門負責人等。評審中要特別關注質量管理體系中長期出現(xiàn)的問題并提出解決對策，最高管理者要對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出明確評價。綜合處負責管理評審會議的記錄，管理評審會議記錄應有：評審內(nèi)容、評審結果、評審日期、地點、記錄人和主持人簽字。

4.4   管理評審結果

      會議要對所涉及的評審內(nèi)容作出評審結論，提出明確要求。

4.5   管理評審報告

      管理者代表根據(jù)評審會議記錄編制評審報告，主要內(nèi)容有：評審結論和要求、改進建議等，經(jīng)最高管理者審批后，由綜合處將評審報告發(fā)給參加評審會議的主要成員和有關責任部門。

4.6    管理評審后續(xù)工作

4.6.1  參加評審的責任部門根據(jù)評審報告制定糾正和預防措施。

4.6.2  管理者代表負責審定糾正和預防措施，由責任部門實施，運籌部組織內(nèi)審員驗證實施情況。

4.6.3  綜合處負責管理評審的會議簽到、通知、記錄、糾正措施的跟蹤驗證及管理評審計劃、評審報告等有關記錄的建檔和保存。

5    相關文件

5.1 《文件和資料控制程序》

5.2 《 糾正和預防措施管理程序》

6     質量記錄

6.1   《管理評審計劃》

6.2  《會議簽到表》

6.3  《管理評審報告》

6.4  《管理評審會議記錄》

6.4  《糾正和預防措施實施計劃》